РЕШЕНИЕ
№1005
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58

Относно: ОС_2420/19.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г., съгласно Приложения №№1, 3, 4, 11, 12 и 13.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет:

 „I. За да се обособи добре експозиционното пространство в тронна зала и да се завърши композицията от восъчни фигури и тронове, е необходима изработка на допълнителни мебели, състоящи се от маси, пейки и ковчежета с поставки, изработени чрез дърворезба, които да пресъздадат тронната зала в древния Севтополис. Това ще осигури възможност на посетителите на комплекс „Светът на траките“ да съпреживеят атмосферата на тракийския царски двор и да се върнат в миналото. Необходимите средства са в размер на 59 000 лева.

  II. По проект по ОПРР „Светът на траките“ не е предвидено в бюджета  изграждане на безжична Wi-Fi мрежа. Във връзка с това Ви предлагам изграждането да се осъществени със собствени средства от общинския бюджет в размер на 27 000 лева.

  III. Поради недостиг на средства на обекти с източник на финансиране „ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ“ (Приложение №11), Ви предлагам следното изменение:

IV. Във връзка с изпълнение на обекти от Приложение №12 Разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 година Ви предлагам следното изменение:

V. За обект от разчета на Инвестиционната програма за 2023 “Проектиране и изграждане на междублокови пространство ул. „Христо Ботев №31” са необходими общо средства в размер на 185 000 лева. С целеви средства от целева капиталова и от приходите за разпореждане с общинска собственост са осигурени 72 054 лева, като Ви предлагам недостига да се осигури със собствени средства в размер на 112 946 лв.

- Средствата по т. I, II и V в размер на 198 946 лв. могат да се компенсират от дейност 604 „Осветление на улици и площади“ във връзка с получени компенсации по фактури от декември 2022 г. до март 2023 г. разплатени съответно от януари до април 2023 г.

VI. Във връзка с заделени средства преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 000 000 лева в дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за текущ ремонт на улици, Ви предлагам средствата да се прехвърлят към обект „Проектиране,  ремонт и изграждане на велоалея път – Казанлък - Копринка“.

VII. Изменя името на обект „Поставяне на бордюри и чакълиране на ул. "Първи май“ в с. Горно Черковище“ на „Поставяне на бордюри и чакълиране на ул. "Капитан Петко Войвода" в с. Горно Черковище“.

VIII. Поради недостиг на средства от държавно делегиране дейност за осигуряване на заплати и издръжка на звеното „Отбранително мобилизационна подготовка“ към месец юни Ви предлагам 15 000 лева от дейност общинска администрация да се прехвърлят към дофинансиране на дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, функция „Отбрана и сигурност“.

IX. Необходимо е изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Преустройство на ОДК Иван Рилски“ за 2 000 лева. Средствата могат да се компенсират от Параграф 10-20 „външни услуги“ дейност 122 „Общинска администрация“.

X. За нуждите на Еко зона е необходимо закупуването на бариери със системи за безопасност. Необходими средства са в размер на 5 600 лв., които могат да се компенсират от издръжката в дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища“, параграф 10-15 „Материали“.

XI. За нуждите на кратковременно паркиране е необходимо закупуването на монетоброячна машина, паради амортизация на старата. Необходими са средства в размер на 5 300 лв., които могат да се компенсират от дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища“, Параграф 10-20 „Външни услуги“.

XII. За благоустрояване на междублоково пространство на ж.к. Изток №5,6 са необходими допълнителни средства за изграждане на подпорна стена в размер на 5 000 лева. Средствата могат да се компенсират от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, параграф 10-15 „Материали“.

XIII. Кмета общината упражнява контрол за предоставянето на личната помощ и извършва наблюдение за нейното качество, съгласно чл.36, ал.2 от Закона за личната помощ. До края на май са постъпили трансфери в размер 2 145 624 лв. От тях 73 396 лв. са получени за администриране на услугата, съгласно чл.33, ал.2 от Закона за личната помощ. Във връзка с гореизложеното Ви предлагам увеличение на обект с „Пътнически микробус 8+1 места“ с прогнозна стойност 70 000 лева да се увеличи на 100 000 лева. Със средствата да се увеличи дейност 562 „Асистенти за лична помощ“.

XIV. От Агенция социални подпомагане са предоставени трансфери до края на май в размер на 64 369 лв. за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на деца, съгласно споразумение за реализиране на приемна грижа.  Със средства да се увеличи дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародван в ДВ бр.104 от 30.12.2022г.), ПМС №7/19.01.2023г., Писма на Министерство на финансите ФО-1 и ФО-2 от 20.01.2023г. и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

В т.1 По  приходите в размер от 36 225 590 лева на 38 435 583 лева, съгласно Приложение №1:

В т. 1.4  Трансфери между бюджети в размер от 380 610 лева на 2 590 603 лева;

В т.2 По разходите  в размер от 36 225 590  лева на 38 435 583 лева в т.ч.:

2.1. За местни дейности в размер от 34 660 553 лева на 36 853 546 лева , разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №3

2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 565 037 лева на 1 582 037 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

В. т. 10: Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №11.

В. т. 11: Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №12.

В. т. 12: Изменя разчет на инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Приложение №13.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)