РЕШЕНИЕ
№ 690
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2013 г., Протокол № 35

Относно: ОС-1970/08.07.2013 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Промени в приходната част на бюджета за 2013 г., съгласно Приложения № 1 и 2; 2. Промени в разходната част на бюджета, съгласно Приложения №№ 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 27; 3. Променя Инвестиционната програма на община Казанлък за 2013 г., съгласно Приложение № 13. Постъпи писмо с вх. № ОС-2009/15.07.2013 г. от Кмета на общината с приложено ново Приложение №13 към Инвестиционната програма за 2013 г.
Постъпи писмо с вх. № ОС-2035/29.07.2013 г. от Кмета на общината с приложено допълнено Приложение № 1.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 494/08.02.2013 г. е приет бюджета на община Казанлък за 2013 г., вкл. и Инвестиционната програма.

Анализът на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г. налага промяна в приходната и разходната му част.

На база извършения анализ на предварителните данни на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г. се очаква преизпълнение на неданъчни приходи с 424 888 лв. лв. и и неизпълнение на данъчните приходи с 7 600 лв. / Приложение № 2/.

Общото изпълнение на собствените приходи към полугодието възлиза на 47,24%, в т.ч.: неданъчни приходи – 43,33 на сто и данъчни приходи – 56 на сто.

Една четвърт от очакваното преизпълнение се дължи на постъпилите приходи от дарения – 109 375 лв.

В процеса на изпълнение на проектите, финансирани със средства от ОП на ЕС мостовото финансиране намалява с 63 416 лв., а съфинансирането с 367 256 лв. В същото време намалява и необходимостта от кредитен ресурс от Фонд „ФЛАГ“ с 388 161 лв.

Усвоените средства по подписан Договор № ДО7-103/27.07.2012 г. със Сосиете женерал експрес банк ще бъдат по-малко с 68 506 лв.Това от своя страна намалява и сумата на погашенията по кредита с 45 340 лв.

 Общото увеличение на приходната част възлиза на 436 633 лв../Приложение № 1/

Разпределението на допълнителните разходи се вижда по функции и дейности в Приложение № 4.

След приемането на бюджета е започнало издължаването на просрочени задължения по подписани споразумения за доставка на хранителни продукти, горива и охрана. Община Казанлък стриктно спазва поетите ангажименти към съответните доставчици, но за съжаление настъпи падеж и по нови договори.

По издадени изпълнителни листове от фирма „Кронос екопетролиум“ за доставка на гориво по договори от 2009 и 2010 г. през януари и февруари пет малки училища изплатиха задължения в размер на 81 543 лв., което представлява 10% от годишния им бюджет. Три от тях: ОУ с. Овощник, ОУ с. Ръжена и ОУ с. Кънчево са в невъзможност да увеличат заплатите на своя персонал с минимум 8,8% от 01.01.2013 г. съгласно Наредба на МОМН за определяне на началните заплати на педагогическия персонал. Това налага дофинансирането им в размер на 49 680 лв. Има внесени докладни записки от директорите на тези училища.

От 01.07.2013 г. гробищният парк се стопанисва от ОП „КСПИ“. За целта е необходим ресурс за заплати, осигуровки и издръжка в размер на 35 820 лв.

На 18.03.2013 г. в деловодството на общината е постъпила докладна записка от Директора на ДСХ № 1 за извършване на допълнителни капиталови разходи в размер на 18 000 лв. за сметка на преходния остатък на социалното заведение.

В ОДЗ № 6 „Еделвайс“ има изградена парна инсталация, осигуряваща отоплание през зимния период чрез топлоподаване от Топлофикация „Казанлък“ АД, но на всички е ясно състоянието на това дружество. Отоплението с електроуреди не позволява достигането на нормални температури в помещенията на детското заведения съгласно изискванията на Наредба № 3/05.02.2007 г. В тази връзка Директорът на заведението е внесъл Докладна записка на 12.04.2013 г. с искане за промяна на отоплителната инсталация,т.е. – газификация.

След направена подробна план-сметка необходимата сума за газификация е 43 200 лв., изплащана на три равни вноски по 14 400 лв. за периода 2013-2015 г.

Намалението на стандарта за Общинска администрация в средата на 2010 г. с 611 х. лв. оказва крайно неблагоприятно въздействие при изплащане на граждански договори, обезщетения на персонала и болнични за сметка на работодателя през последните три години. Това налага допълнителен ресурс за дофинансиране на тази дейност в размер на 75 408 лв.

С цел избягване на нарушения на ЗОП са проведени две обществени поръчки за доставка на бетонови изделия и трошенокаменна фракция за извършване на текущи ремонти по инфраструктурата на Община Казанлък. Това налага увеличението на разходите за материали в две дейности: „Ремонт на уличната мрежа“ и „Др. дейности по строителството“ .

Във връзка с издадени изпълнителни листове до 30.06.2013 г. са платени разходи за глоби, лихви и неустойки в размер на 46 095 лв., което налага увеличаване на бюджета в дейност 122 „Общинска администрация“.

Изплатените разходи за консумирана ел. енергия за улично осветление, както и изграждането на ново такова в някои квартали на града и отделни улици, изисква увеличение на бюджета за тази дейност.

Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси в становището си предлага в мотивите на доклада в частта разходи - „допълнителните приходи” да се запише „допълнителни разходи”, предложението се прие от вносителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети,  

Р Е Ш И:

1. Променя приходната част на бюджета за 2013 г., съгласно Приложения 1 и 2.
2. Променя разходната част, съгласно Приложения с № № 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, и 27.
3. Променя Инвестиционната програма на община Казанлък за 2013 г., съгласно Приложение № 13.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „За”  29.  

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)