РЕШЕНИЕ
№ 49
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 5
( Изм. с Решение №196/30.06.2016 г., изм. с Решение № 260/29.09.2016 г., в частта на Приложение №13, №14 и №15, Изм. с Решение №305/30.11.2016, в частта на т. 8)

Относно: ОС_246/26.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2016 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на чл. 96, ал.6 от Правилника за  организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък представя ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА  БЮДЖЕТ  И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 година, като са отразени  приетите, като вносител  писмени  предложения  по реда на чл.96 ал.5 от Правилника. Проектът за бюджет на община Казанлък се внася в рамките на  срока, определен с Решение № 46  от 20.01.2016 година на ОбС – Казанлък.

В периода след приключилото обсъждане на представения Проект на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година, са постъпили следните предложения по разгледания и приет на първо четене доклад, а именно:

1. Предложение от Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък относно допълване на обект „Проектиране на алеи и оформяне на междублоково пространство между блокове с № 9, № 10, № 11 и № 12 в кв. “Васил Левски“  - предложението се приема и допълнението е отразено в Приложение №13 към  настоящия доклад.

2. Предложение от Владимир Чучумишев - общински съветник от групата „Експерти за Казанлък“, относно включване на допълнително мероприятие в Спортния календар на община Казанлък. Предложението е прието и отразено в Приложение №17 към настоящия доклад.

3. Предложение от Диана Рамналиева - Директор на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ относно рамката на бюджета на театъра за 2016 година. Предложението е прието, като корекциите са отразени в  Приложения  с № № 4, № 11 и № 23 към настоящия доклад.

4. Предложение от общинските съветници от група „БСП лява България“ относно промяна на приходите от общински такси за посещение на детски ясли и промяна на Инвестиционната програма на община Казанлък за 2016 година – предложението не се приема.

5. Предложение от Стефан Папукчиев, директор на Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“ относно промяна на приходите и разходите по делегирания бюджет 2016 година - предложението е прието, като корекциите са отразени в Приложения  № № 4  и № 23 към настоящия доклад.

6. Становището на Комисия по бюджет и финанси към ОбС – Казанлък с направените предложения са приети, като корекциите са отразени в Приложения № 1 и в текстовете на предложения проект за решение.

7. Становището на Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени  или сключени от органите на местната изпълнителна власт, направените предложения са отразени в предложения проект за решение.  Вносителят прие в хода на дебата предложението на Комисията по социални дейности и трудова заетост в т. 38 от проекта думата „подпомагане“ да бъде заменена с „придобиване на специалност“.

В изпълнение на Решение № 46/20.01.2016 година на ОбС – Казанлък, кметът предлага на  вниманието на общинските съветници проекта за решение на второ четене.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6, т. 12 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.39   и  чл. 94, ал.2 и ал.3 и Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380/2015 година  и  чл.19, ал. 2  от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година, както следва:

1.       По  приходите в размер на 42 865 127 лева , съгласно Приложение № 1:

1.1.За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 24 832 981  лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 22 878 461 лева.

1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 365 000 лева

1.1.2. Преходен остатък от 2015 година в размер на 1 589 520 лева

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 18 032 146 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности  съгласно Приложение №2,  в размер на 14 784 384  лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 3 765 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 10 283 811  лева.

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 735 073 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 3 334 600 лева, в това число за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища -104 600лева;

1.2.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер на 795 900 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на (-) 3 184 лева;

1.2.5. Временни безлихвени заеми( нето) в размер на 2 538 143  лева;

1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (-) 4 288 459 лева;

1.2.8. Друго финансиране в размер на (-) 351 650  лева;

1.2.9. Преходен остатък от 2015 година в размер на  1 222 412  лева.

2.      По разходите в размер на 42 865 127  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 24 832 981  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение № 3

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 18 032 146 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 16 393 846 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи съгласно Приложение № 4

2.2.2.За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 1 638 300 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи съгласно Приложение № 5.

3.      Приема Плана  за 2016 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени

заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:

·         Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 4 130 500 лева;

·         Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-),  както следва:

·         Трансфер за съфинансиране на проект по внедряване на мерки за енергийна ефективност

ОУ „Паисий Хилендарски“ (+) 52 469 лева;

·         Трансфер за съфинансиране на проект по внедряване на мерки за енергийна ефективност – ОУ „Кулата“ (+) 77 250 лева;

·         Трансфер за съфинансиране по Проект „Красива България“, мярка 02 “Подобряване на социалната инфраструктура“  (-) 150 000 лева;

·         Трансфер от община Павел баня – за вноски към РИОСВ Стара Загора (+) 114 330 лева;

·         Трансфер към МВР за погасяване на задължения (-) 150 000 лева;

3.2. Временни безлихвени заеми- върнати (+) и предоставени заеми (-), както следва:

·         За проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ (-) 555 305 лева;

·         За проект „Подмяна на отоплителната инсталация на 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък (-) 457 226 лева;

·         За проект „Нови възможности за грижа“-предоставяне на услугата „Личен асистент“ (-) 75 000 лева;

·         За проект  „Приеми ме“ - предоставяне на услугата „Приемна грижа“ (-) 12 500 лева;

·         От  „Интегриран воден проект  на Община Казанлък Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък“ (+) 2 269 974 лева;

·         От  проект „Подобряване на физическата и жизнена среда“ (+) 1 293 948 лева;

·         От други проекти (+) 74 252 лева.

3.3. Заеми от банки и други лица в страната:

·         Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)1 303 832 лева;

·         Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)3 563 922 лева;

·         Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“ 

      (-) 433 236 лева;

·         Получени краткосрочни заеми от други лица в страната – фонд ФЛАГ - за мостово финансиране на проекти (+) 1 012 531 лева.

4.       Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2015 година:

·         за делегираните от държавата дейности - Приложение № 6;

·         за местни дейности - Приложение № 7;

5.      Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година – Приложение № 8;

6.      Утвърждава  План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година  – Приложение № 9;

7.      Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 120 000 лева.

8.      Утвърждава  максимален размер на:

·         новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на общината  в размер до  28 559 224 лева,  като наличните в края на годината са  до 

1 865 981  лева.

·         новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 32 129 370 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  11 195 885 лева.

9.      Утвърждава Лимит за поемане на нов общински дълг през 2016 година в размер на 1 012 531 лева и максимален размер на общинския дълг към 31.12.2016 година (чл. 39 от ЗПФ) -  4 668 757 лева.

10.  Утвърждава разходи  за 2016 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

10.1. В рамките на утвърдените средства са включени до 2000 лева за празник на населеното място и до 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места.

10.2. Средствата се разходват на база утвърдена  план - сметка.

11.  Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския

бюджет съгласно чл. 21, ал. 2, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация - Приложение № 11.

12.  Утвърждава Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2016 година, съгласно  Приложение №12.

13.  Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година в размер на 5 285 167 лева  – Приложение №13.

14.  Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2016 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи  съгласно   Приложение №14.

15.  Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура съгласно   Приложение №15.

16.  Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2016 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно Приложение № 16.

17.  Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2016 година и средства в размер на 55 800 лева за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия,  определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък - съгласно Приложение №17.

18.  Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други в размер на 34 890 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19.   Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2016 година  и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение № 19.

20.  Приема и одобрява План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2016 година, в размер на 3 033 482 лв.,  съгласно Приложение № 20.
Разходи за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване се извършват до размера на постъпленията от  „Такса битови отпадъци”  - по приходната сметка на Общината.

21.  Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  - Приложение №  21.

22.  Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение № 22.

23.  Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23.

·         Исторически музей „ Искра“  

·         ЛХМ „Чудомир“

·         Художествена галерия  Казанлък

·         Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“

·         Общинска библиотека „Искра“

·         Общински театър „Любомир Кабакчиев“ 

24.  Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

25.  Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25

26.  Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

27.  Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“ -  Приложение №27.

28.  Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ -  Приложение №28.

29.  Дава право на делегиран бюджет на ЦДГ и ОДЗ на територията на община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт  за издръжка на децата в детските градини.

30.  Утвърждава разходи в размер на 11 800 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2016 година  – Национално сдружение на общините в Република България и Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България.

31.  Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2016 година  в размер на 29 000 лева.

32.  Определя следните лимити за разходи през 2016 година:

32.1.   Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и  припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

32.2.   Лимит за представителни разходи:

·         Кмет на Община Казанлък  – 12 000 лева;

·         Председател на Общински съвет Казанлък – 12 000 лева;

33.  Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“,  да се предоставя от ОП “Кухня –майка, в т.ч. дейност детска млечна кухня“, при минимален норматив от десет деца, ползващи услугата.

34.  Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

35.  Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

35.1. Самотни лица, без близки и роднини;

35.2. Бездомни;

35.3. Безпризорни лица;

35.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т. 35 са  в размер на 140 лева без ДДС  за следните услуги: 

·         Некролог 6 броя                              2 лв.

·         Ковчег и надгробен знак                68 лв.

·         Превоз на покойника                     12 лв.  

·         Изкопаване и заравяне на гроб       58 лв.

36.  Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 10 000 лв., които се разпределят за следните случаи:   

·         За лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно                         състояние в размер до 400 лв.

·         Еднократна помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

·         Право на подпомагане  по т. 36 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

37.  Утвърждава средства в размер на 10 000 лева  за помощи по решение на Общинския съвет за финансиране на процедури „Ин витро“ за семейства и лица с репродуктивни проблеми

38.  Утвърждава средства в размер на 30 000 лева  за придобиване на специалност на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

39.  Утвърждава средства в размер на 240 000 лева за осигуряване на компенсации за допълнително намаление на билети и карти за пътуване на лица с постоянен адрес в населените места на община Казанлък, получаващи пенсия за изслужено време и старост. Целевите средства се изразходват за покриване на стари задължения със същата насоченост и предоставяне на нови компенсации.

40.   Общински съвет упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи споразумение с превозвачите на територията на общината за определяне на правата и задълженията на двете страни за осъществяване на дейностите по финансиране на допълнителното намаление до 50% от цената на билета или абонаментната карта, извън разпоредбите на ПМС № 66 от 1991 година.

41.  Оправомощава Кмета на община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

41.1.   В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

41.2.   В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

41.3.   В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

41.4.   Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

41.5.   След извършване на промени по реда на т.42.1. и т.42.2, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от ЗПФ,  Кметът представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от общинския съвет ред.

42.  Възлага на Кмета на Община Казанлък:

42.1.   Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

42.2.   Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

42.3.   Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните разходи.

42.4.   Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

42.5.   Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията съответния управляващ орган и  на Министерство на финансите.

42.6.   Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

43.  Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

43.1.   За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

43.2.   При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

43.3.   При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

43.4.   Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

44.  Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

44.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

44.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

·         трудови възнаграждения;

·         разходи по проекти, финансирани от ЕС;

·         главница и лихви по заеми;

·         плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;

·         текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

45.  Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

45.1.   Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

45.2.   Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

46.  Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2016 година, съгласно Приложение №29.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 36 общински съветници, от които „За”  31. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)