РЕШЕНИЕ
№ 350
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.01.2017 г., Протокол № 19

Относно: ОС_936/10.01.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г., съгласно Приложения от № 1 до №28, първо четене.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „В изпълнение на чл. 13, ал. 2 от Закона за публичните  финанси и изискванията на Наредба №28 на OбС – Казанлък, Ви представям Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета, проведено на 28.12.2016 година. Проектът за бюджет на община Казанлък се внася в рамките на  срока, съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Проектобюджетът за 2017 г. е разработен  в съответствие с изискванията на чл. 84 от ЗПФ и се базира на:

Ø  Закона за публичните финанси (ЗПФ);

Ø  Закон за държавния бюджет на Република България за 2017г., обнародван в Държавен вестник бр.98 от 09.12.2016 г.;

Ø  ПМС №374 от 29.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година;

Ø  Решение №920 от 02.11.2016 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 година;

Ø  Приложение №1 на  Министерство на финансите (МФ) за натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017 г. на Община Казанлък;

Ø  Промени в действащото законодателство;

Ø  Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък  Наредби №15,№26,№28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

Основна цел на Бюджет 2017 е запазване и подобряване на финансовата стабилност на община Казанлък. Бюджет 2017 е балансиран при направен анализ на очакваните приходи за 2017 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината. Бюджет 2017 на Община Казанлък в приходната си  част е съобразен с  размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2017 г., определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, разпределени при спазване на единните разходни стандарти. Разходите за местни дейности за фонд работна заплата са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата и осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, считано от 01.01.2017 г. Разходите за издръжка са планирани на база предварителния отчет към 31.12.2016 г. Капиталовите разходи в Община Казанлък са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти, внедряване мерки за енергийна ефективност и газификация на Детски гради и Детски ясли,  изграждане на алеи и оформяне на междублокови пространства, реконструкция на улично осветление, ремонт на тротоари, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа, подобряването на организацията на движението и други. С Решение № 920 от 02.11.2016 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 година, както следва:

Съгласно чл. 54, ал. 1-5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата  субсидия за капиталови разходи – 15:30:30:25; на общата изравнителна субсидия до 20 януари 50%, до 20 юли  в размер на 25% и до 20 октомври останалите 25 %; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 30 октомври, съответно 75:25. Общата субсидия за делегирани от държавата дейност за 2017 година е разпределена както следва:

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до пето число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по чл. 54 ал. 1 от Закона за държания бюджет за 2017 година.

Бюджетът на община Казанлък е структуриран съгласно изискванията на чл.45 ал.1 от Закона за Публичните финанси:

Ø  Общата рамка на Бюджета, съгласно Приложение №1;

Ø  Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения в размер на 17 023 875 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси.  Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на общинския бюджет е включен  §45-00 Помощи и дарения от страната – 1 459 290 лева, представляващи безвъзмездни средства от Националния Доверителен Екофонд за Внедряване мерки за енергийна ефективност по три обекта – СУ „Екзарх Антим I”; сградата на Община 2 - за нуждите на Център за обществена подкрепа, Здравна служба в с. Дунавци – за нуждите на Защитено жилище „Оптима“.

Ø  Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 25 960 749 лева /в т.ч. преходен остатък и капиталови разходи/, съобразени с единни разходни стандарти, съгласно Приложение №3;

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2017 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в РМС №920 на Министерски съвет от 2016  година.

Планираните капиталовите разходи и преходните остатъци за част от разходите за делегираните от държавата дейности.

Капиталови разходи за делегираните от държавата дейности във функция Образование са 911 733 лева, от които 206 824 лева собствено съучастие на СУ „Екзарх Антим I“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ и 704 909 лева – преходен остатък за Изграждане на пристройка в ППМГ "Никола Обрешков".

Капиталови разходи за делегираните от държавата дейности във функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи са 85 306 лева, от които 31 274 лева - собствено съучастие на ЦОП по проект Внедряване мерки за ЕЕ на сградата Община 2; 9 172 лева - собствено съучастие на ЗЖ „Оптима“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ на здравна служба с. Дунавци, 9 172 лева /остатъка от средствата за съучастие по проекта на стойност 9 711 лева се поемат от Община Казанлък и са отразени в разходи за дофинансиране на дейност 554/; 44 320 лева капиталови разходи планирани от преходните остатъци от второстепенните разпоредители с бюджет.

Ø  Разходи за местни дейности в размер на 18 274 859 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи. Разходите са разпределение по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 1 614 903 лева, в т.ч. за общинската администрация, за деветнадесетте насели места на Община Казанлък и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Във функция „Образование“ се придвижат средства в размер на 1 250 983 лева, от които 301 884 лева капиталови разходи за Целодневни детски градини и обединени детски заведения, представени в Инвестиционната програма на Община Казанлък. Във функцията са разчетени разходи за издръжка на всички детски градини на територията на Община Казанлък, за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата за общинска програма „Закрила на детето“.

Във функция „Здравеопазване“, дейност 431 се планират разходи за издръжка и капиталови разходи на детски ясли и яслени групи към детски градини и за Общинското предприятие „Кухня майка“, в т.ч. „Детска млечна кухня“.

В дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“ се планират 45 000 лева за, от които:

-          20 000 лева  за помощи по решение на Общинския съвет за финансиране на процедури „Ин витро“ за семейства и лица с репродуктивни проблеми

-          15 000 лева  за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

-          10 000 лева за помощи по решение на Общинския съвет за финансиране за лечение и еднократно помощи при скъпоструващи операции и изследвания.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са разчетени капиталови разходи от 25 000 лева за изграждане вентилационна система на кухненски помещения на Домашен социален патронаж. Във функцията са планирани бюджетни средства за фонд работна заплата, осигуровки и издръжка на ДСП, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост. Разчетени са средства в размер на 240 000 лева  за  осигуряване на компенсации за допълнително намаление на билети и карти за пътуване на лица с постоянен адрес в населените места на община Казанлък.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, поддържане на чистотата, изграждане на площадка за компостиране, рекултивация на депо за битови отпадъци, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици – всичко в размер  на 9 551 631, от които 3 434 698 за капиталови разходи. Във  функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна – в размер на 4 627 524 лева..

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени са средства за заплати, осигуровки и издръжка на Театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове и средства за помощи по погребения.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени са средства за заплати, осигуровки и издръжка Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, издръжката приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар.

Във функция „Разходи некласифицирани в други функции” са разчетени разходите по лихви.

Ø  Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 2 689 337  лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №5;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпредели по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

Предвидени са средства за увеличение на Фонд работна заплата в дейност „Общи държавни служби“. Разчетени средства за възнаграждения по §01-00, §02-00 и §05-00 са 2 204 100 лева. Това очертава недостиг на стандарта за делегирана държавна дейност, който ще бъде компенсиран  със собствени бюджетни средства от 460 000 лева.

Във функция Образование се планира дофинансиране за издръжка в размер на  139 542 лева, в т.ч. за маломерни и слети паралелки; за такси за въвеждане в експлоатация по проект Внедряване на мерки за ЕЕ на СУ „Екзарх Антим I“; за застраховки на ППМГ „Никола Обрешков“ /останали средства като преходен целеви остатък по сметката на Община Казанлък/; за дофинансиране на издръжката на ОДК Иван Рилски.

За дофинансиране на капиталови разходи във функция „Образование“ са разчетени  1 351 398 лева, от които за Внедряване на мерки за ЕЕ на СУ „Екзарх Антим I“ -  1 172 004 лева; за подмяна на метална част ограда ОУ "Кирил и Методий" село Копринка - 6 300 лева; за Конструктивно обследване, и преходния остатък за ППМГ и център на природни науки - 173 094 лева.

Във функция „Социално осигуряване и подпомагане" се планира дофинансиране за  текущи разходи по проекти на ЦОП и ЗЖ „Оптима“  за 7 800 лева. За капиталови разходи се предвиждат се предвиждат 296 997 лева, от които 177 222 за ЦОП по проект Внедряване на мерки за ЕЕ на сградата на Община 2 и 119 775 за ЗЖ „Оптима“ по проект Внедряване на мерки за ЕЕ на здравна служба в с. Дунавци.

Във функция Почивно дело, култура и религиозни дейности е представено разпределението на планираните средства на ИМ Искра – 430 000 лева и дофинансиране за капиталов разход за НЧ „Цвятко Радойнов 1885“, гр. Крън – 3 600 лева. 

Ø  Справки за преходни остатъци от държавна дейност /1 724 095,61 лева/, съгласно Приложение 6 и от местна дейност /1 593 704 лева/, съгласно Приложение №7;

Ø  Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година, съгласно Приложение №8;

Ø  План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година, съгласно Приложение №9;

Ø  Разходи  за 2017 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10;

Ø  Числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11;

Ø  Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2017 година, съгласно  Приложение №12;

Ø   Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година в размер на 7 044 546 лева, съгласно Приложение №13.

Средствата от инвестиционната програма се формират, както следва:

-          997 039 лева – капиталови разходи в делегира държавна дейност;

-          4 362 512 лева – капиталови разходи в местна дейност;

-          1 684 995 лева – капиталови разходи за дофинансиране на държавна дейност;

Ø  Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2017 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14;

Ø  Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15;

Ø  Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2017 г.,  съгласно Приложение №16;

Ø  Спортен календар на Община Казанлък за 2017 година, съгласно Приложение №17;

Ø  План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №18;

Ø  Младежки календар на Община Казанлък за 2017 г., съгласно Приложение №19;

Ø  План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2017г. съгласно Приложение №20;

Ø  Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21;

Ø  Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

Ø  Представя бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23;

Ø  Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24;

Ø  Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25;

Ø  Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26;

Ø  Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27;

Ø  Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗПФ, както следва:

Ø  Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишат 15 на сто от отчетените разходи за последните четири години.

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 40 268 545лева

- Максимален размер на новите задължения за разходи (15% )= 6 040 282 лева

Ø    Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината като наличните към края на годината ангажименти за разходи не могат да надвишат 50 на сто от отчетените разходи за последните четири години.

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 40 268 545лева

- Максимален размер на новите задължения за разходи (50% )= 20 134 273 лева

Ø  Лимит за поемана на нов общински дълг и максимален размер на общинския дълг и общински гаранции.

Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година - 1 550 418 лева, формиран от краткосрочни заеми от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“, както следва:

- за мостово финансиране на Проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ – 11 535 лева;

- Проект „Подмяна отоплителната инсталация, горивна база и газификация на 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ – 22 145 лева;

- Проект  „Обновяване образователна инфраструктура в Община Казанлък“ – 951 233 лева;

- „Обновяване градска среда в град Казанлък“ – 565 505 лева.

Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2017 година – 4 315 944 лева. Сумата е изчислена след приспадане на дължимите вноски за обслужване на инвестиционните кредити и приключване на кредитите за мостово финансиране на завършили проекти и отчитане на новия дълг за 2017 година.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  чл. 52, ал. 1  от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39   и  чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС № 374/2016, РМС№ 920/2016 г.  и  чл. 19, ал. 2  от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, чл. 96, ал. 5 и ал. 6 от ПОДОбС,   

Р Е Ш И:

Приема на първо четене проекта за Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 46 924 945 лева , съгласно Приложение №1:

1.1 За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 25 960 749  лева, в т.ч.

1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 24 236 653 лева.

1.1.2 Преходен остатък от 2016 година в размер на 1 724 096 лева

1.2 За местни дейности общо приходи в размер на 20 964 196 лева, в т.ч.:

1.2.1 Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 17 023 875 лева, в т.ч.:

1.2.1.1  Данъчни приходи в размер на 4 685 500 лева;

1.2.1.2 Неданъчни приходи в размер на 10 879 085 лева.

1.2.1.3 Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 1 459 290 лева

1.2.2 Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 3 427 600 лева, в това число за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 116 000 лева;

1.2.3 Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер на 878 400 лева;

1.2.4 Трансфери между бюджети в размер на(-) 452 635 лева;

1.2.5 Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 907 900 лева;

1.2.7 Заеми от банки и други лица в страната в размер на (-) 619 241 лева;

1.2.8 Друго финансиране в размер на 20 393 лева;

1.2.9 Преходен остатък от 2016 година в размер на  1 593 704  лева.

2. По разходите в размер на 46 924 945  лева, както следва:

2.1 За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 25 960 749  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3. В общата сума на разходите са включени капиталови разходи, от които - 206 824 лева собствено съучастие на СУ „Екзарх Антим I“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ, 31 274 лева - собствено съучастие на ЦОП по проект Внедряване мерки за ЕЕ на сградата Община 2, 9 172 лева собствено съучастие на ЗЖ „Оптима“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ на здравна служба с. Дунавци.

2.2 За местни дейности  - общо разходи  в размер на 20 964 196 лева, в т.ч.:

2.2.1 За местни дейности в размер на 18 274 859 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4

2.2.2 За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 689 337 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

3. Приема Плана  за 2017 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1 Трансфери:

3.1.1 Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 4 306 000 лева

3.1.2 Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (-) 452 635 лева:

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по проект „Красива България“ за обект Детска Ясла №8 „Васил Левски“( –) 89 970;

- Трансфер към Министерството на вътрешните работи за погасяване на задължения в размер  на  (-) 154 450;

- Трансфер по проект „Опазване на околната среда“, ДДС (-) 236 997

- Трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изработване на Общ устройствен план (+) 28 782 лева;

3.2 Временни безлихвени заеми нето (-)907 900, в т.ч.:

3.2.1        Предоставени Временни безлихвени заеми, в. т.ч:

3.3 Заеми от банки и други лица в страната (-) 619 241, в т.ч.:

3.3.1 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)1 093 903 лева;

3.3.2 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 642 518 лева

3.3.3 Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 433 238 лева;

3.3.4 Получени краткосрочни заеми от други лица в страната – фонд ФЛАГ- за мостово финансиране на проекти (+) 1 550 418 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2016 година:

-          за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

-          за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година, съгласно Приложение №8.

6. Утвърждава  План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година, съгласно Приложение №9.

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 150 000 лева.

8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава

8.1 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  32 214 836 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 6 040 282  лева.

8.2 Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 36 241 690 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  20 134 273 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов общински дълг през 2017 година в размер на 1 550 418 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2017 година (чл. 39 от ЗПФ) -  4 315 994  лева.

10. Утвърждава разходи  за 2017 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

- В рамките на утвърдените средства са включени   до 2000 лева за празник на населеното място и до 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места.

- Средствата се разходват на база утвърдена  план-сметка.

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл. 21, ал. 2, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2016 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година в размер на 7 044 546 лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2017 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2017 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2017 година и средства в размер на 39 850 лева   за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия,  определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 38 390 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2016 година  и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №2:

-          Исторически музей „ Искра“;

-          ЛХМ „Чудомир“;

-          Художествена галерия Казанлък;

-          Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“;

-          Общинска библиотека „Искра“;

-          Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Функция “Образование“, съгласно Приложение №25.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

28. Дава право на делегиран бюджет на Общински детски градини на територията на община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт  за издръжка на децата в детските градини.

29. Утвърждава разходи в размер на 12 260  лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2017 година  – Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България и Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2017 година  в размер на 29 000 лева.

31. Определя следните лимити за разходи през 2017 година:

-          Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и  припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

-          Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 90, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2017 г., както следва:

Ø  Кмет на Община Казанлък  – 23 000 лева;

Ø  Председател на Общински съвет Казанлък – 1 600 лева.

32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“, да се предоставя от ОП “Кухня – майка, в т.ч. дейност детска млечна кухня“, при минимален норматив от десет деца, ползващи услугата.

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

34. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

34.1 Самотни лица, без близки и роднини;

34.2 Бездомни;

34.3 Безпризорни лица;

34.4 Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 122 лева без ДДС за следните услуги: 

Ø Некролог 6 броя                              2 лв.

Ø Ковчег и надгробен знак                68 лв.

Ø Превоз на покойника                     12 лв.  

Ø Изкопаване и заравяне на гроб       40 лв.

35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на  10 000 лева, които се  разпределят за следните случаи:   

Ø За лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно                         състояние в размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

Ø Право на подпомагане  по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

36. Утвърждава средства в размер на 20 000 лева  за помощи по решение на Общинския съвет за финансиране на процедури „Ин витро“ за семейства и лица с репродуктивни проблеми

37. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева  за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

38. Утвърждава средства в размер на 240 000 лева  за  осигуряване на компенсации за допълнително намаление на билети и карти за пътуване на лица с постоянен адрес в населените места на община Казанлък, получаващи пенсия за изслужено време и старост. Целевите средства се изразходват за покриване на стари задължения със същата насоченост и предоставяне на нови компенсации.

39. На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

40. Общински съвет упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи споразумение с превозвачите на територията на общината за определяне на правата и задълженията на двете страни за осъществяване на дейностите по финансиране на допълнителното намаление до 50% от цената на билета или абонаментната карта, извън разпоредбите на ПМС №66 от 1991 година.

41. Оправомощава Кмета на община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

41.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

41.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

41.3 В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

41.4 Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

41.5 След извършване на промени по реда на т. 41.1 и т. 41.2, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от ЗПФ, Кметът представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от общинския съвет ред.

42. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:

42.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

42.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

42.3 Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

42.4 Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

42.5 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията съответния управляващ орган и  на Министерство на финансите.

42.6 Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед

43. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

43.1 За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

43.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

43.3 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

43.4 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

44. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

44.1 При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени , като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

44.2 При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

Ø  трудови възнаграждения;

Ø  разходи по проекти, финансирани от ЕС;

Ø  главница и лихви по заеми;

Ø  плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;

Ø  текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

45. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

45.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

45.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

46. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2017 година, съгласно Приложение №29.

47. Определя срок по чл. 96, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за внасяне на писмени предложения за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма  на Община Казанлък за 2017 година до 16:30  часа на 25.01.2017 година.

48. Определя срок по чл. 96, ал. 6  от Правилника за организацията и дейността на ОбС за отразяване на предложенията за второ четене  в проекта за решение и представянето му в окончателен вид, както следва:

-          От вносителя – до 14:00 часа на 27.01.2017 година;

-          От водещата комисия – до 14:00 часа на 30.01.2017 година.

49. Заседанието на Общинския съвет за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година да се проведе на 31.01.2017 година от 9:30 часа в Залата за събрания на Общински съвет –Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За“ 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)