РЕШЕНИЕ
№ 794
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 40

Относно: ОС-2081-12.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г. С писмо вх. № ОС-2101/19.06.2018 г., вносителят прави допълнения в т. 1, т. 2 и т. 3 в мотивите на доклада и прилага коригирано Приложение № 15.

Мотиви: Вносителят докладва пред ОбС: „1. През първата половина на 2018 година възникна необходимостта от Включване на нови обекти в Инвестиционна програма на Община Казанлък 2018 година:

• Поради неотложна необходимост от асфалтиране на ул. „Плиска“ в с. Копринка и по молба на кмета на населеното място г-н Стойчо Василев предвидените средства в Инвестиционната програма за обекти „Ремонт на параклис и ограда, гробищен парк кметство Копринка“ и „Основен ремонт на покрив на общинско жилище сграда №1 "Язовир Копринка“ да се пренасочат за асфалтирането на улицата.
• След наводнение на сградата, в която се помещава Школата по физика е необходим неотложен ремонт на покрива. Разходите, които са необходими са в общ размер на 97 402 лв., като сумата се разпределя между Община Казанлък и Капрони АД, съгласно процентно съотношение на собствеността 40% към 60%, изчислено съгласно Договор № Д08-29/27.03.2018 за предоставяне на община Казанлък безвъзмездно управление на недвижим имот – публична държавна собственост – учебен корпус, съставляващ първи и втори етаж от пететажна масивна сграда, РЗП 3159 в ПИ 000619, гр. Казанлък, производствена площадка на „Капрони АД“, гр. Казанлък, за създаване на школа по физика.

Средствата, необходими за основен ремонт на покрив на административна сграда ДСО на територията на „Капрони“ АД за сметка на Община Казанлък по представена оферта, възлизат на 38 961 лева и могат да бъдат осигурени от издръжката на дейност 122 „Общинска администрация“ §§10-15 „Материали“;

• Във връзка с осигуряване на градоустройствена основа за одобряване на инвестиционен проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница Оструша“ е необходимо изработване на подробен устройствен план ПИ00520 за сумата от 1 860 лева. Средствата могат да бъдат осигурени за сметка на издръжката в дейност 759 „Други дейности по култура“, §§10-15 „Материали“;
• По предложение на директора на ДГ №9 „Слънчице“ се предлага с част от преходния остатък на детското заведение да се изгради система за видеонаблюдения в размер на 5 700 лева и  и да се монтират детски съоръжения за сумата от 10 300 лева.
• Във връзка с предстоящо изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ДГ №13 „Мечо Пух“ и  ДГ№16 „Роза“ е необходимо и проектирането им, което възлиза на обща стойност 9 440 лева;
• Във връзка с приключване на ремонтите дейности на ДГ №11 „Слънце“ по ОПРР „Образователна инфраструктура“ има необходимост от изграждане на видеонаблюдение. Съгласно оферта, представена от директора на детското заведение, необходима сума е 3 466 лева.

Средствата за детските градини могат да бъдат осигурени за сметка на издръжка в дейност 311 „Детски градини“, §§10-16 „Вода, горива, енергия“.

• Във връзка с намаление на стойността спрямо прогнозната на обект „Изграждане на пластика в парк „Розариум“ в размер на 14 000 лева, предлагам със свободните средства  да се извършат следните дейности:

• Изграждане на кът за отдих в с. Черганово – 10 834 лева;
• Проектиране на велоалея Казанлък - Копринка – 8 040 лева, като разликата от 4 874 лева може да бъде осигурена от дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионално развитие“, §§10-20 „Външни услуги“

• Във връзка с вандалски прояви и разрушаване на стария гипсов фонтан на площад „СЕВТ“ III /КИАЦО/ е необходимо  включване на нов обект „Изграждане на сух фонтан“ в размер на 59 933 лева. Необходимите средства  могат да бъдат осигурени от издръжката на дейност 122 „Общинска администрация“ §§10-20 „Външни услуги“;
• За нуждите на Общинското предприятие КДиПИС и направление „Чистота“ е необходимо закупуването 10 броя контейнери 6 куб. в общ размер на 26 220 лева и софтуер за 130 лева /стокова програма/ за площадката за строителни отпадъци. Средствата ще се осигурят за сметка на издръжката в дейност „Чистота“ към Общинското предприятие.
• Във връзка със сключено Споразумение между Община Казанлък и НЧ „Искра-1860“ средствата, предвидени в Инвестиционната програма за проектиране на горивна и отоплителна инсталация на Читалището в размер на  6 000 лева да се прехвърлят като субсидия за изпълнение на същото от страна на Читалището.
• С постъпили целеви средства от дарения се добавя в Инвестиционната програма „Монтаж на детски и спортни съоръжения“ 10 000 лева и „прожектор, контролер“ 5 666 лева. По оферта прожектора възлиза на стойност 7 416 лева и разликата в размер на 1 750 лева може да бъде осигурена от издръжката на Общинската администрация. Към детските и спортни съоръжения Ви предлагам и ударопоглъщаща настилка за сумата от 11 921 лева за сметка на издръжката дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионално развитие“.

• Във връзка с изпълнение на ПМС239/2017г. за благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централна градска част на гр. Шипка е необходимо да се прехвърлят средствата в размер на 11 000 лв., заложени в Инвестиционната програма за „Изграждане на минифутболно игрище“ от дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ в дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство“.
• Средствата, предвидени за изграждане на актова зала в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ от преходните остатъци на училището, заложени в Приложение № 13 в размер на 25 000 лв. са недостатъчни, съгласно мнението на проектанти и архитекти. В предвид това и по искане на директора на училището средствата да се прехвърлят ⧧10-00 „Издръжка“.
• Поради необходимост от внедряване на софтуер на 10 бр. касови апарати, директорът на ИМ „Искра“ г-н М. Маринов отправи молба за отпадане на обект на „8 бр. компютърни конфигурации“ за сметка на „Специализиран софтуер  за 10 бр. касови апарати“.
• По предложение на директора на ИМ „Искра“ средствата за обект „Основен ремонт на Фондохранилища“ да се намалят със сумата от 36 000 лева за сметка на нов обект „Пластика Розов цвят“

1. Във връзка с насрещно отчитане по проект Образователна инфраструктура по ОПРР средствата в размер на 537 440 лв., заложени като разход в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ по бюджета на Общината да се отнесат като трансфер по параграф §§62-02 със знак „минус“(-) „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“
2. Във връзка с коректно отчитане на бюджетната дейност средствата гласувани от Общински съвет за финансиране на програма за младежи „Еко патрули“ в размер на 20 000 лева да се прехвърлят от дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година, като изменя Решение № 679 от 31.01.2018 на Общински съвет – Казанлък в следните точки:

1. По  приходите в размер от 50 486 591 лева на 49 964 817, съгласно Приложение №1:

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 20 925 898 лева на 20 404 124 , в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 15 541 089  лева на 15 556 755, в т.ч.:

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер от 911 800 лева на 927 466;

1.2.6. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 539 240 лева;

2. По разходите в размер от 50 486 591  лева на 49 964 817 лева, както следва:

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 20 925 898 лева на 20 404 124, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 18 727 380 лева на 18 205 606лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4

3.1. Трансфери:

3.1.3. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 539 240 лева

13.       Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година в размер от 5 012 172 лева на 5 171 393 лева, съгласно Приложение №13.

15.  Изменя разчета за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15

20. Изменя План-сметка за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2018 г., съгласно Приложение №20, в частта „закупуване на съдове“.

28. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28 - в частта капиталови разходи на дейност „Чистота“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За“ 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)